2016年度决算公开(补充公开)

发布时间:2018-03-28 阅读数:21471

第一部分 概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

(一)部门机构设置

按照部门决算编报要求,2016年决算组成单位共1个,是。

)部门主要职责

是隶属于人力资源和社会保障局的部门,主要职是技工教育,即培养具有较好职业素质和技能、掌握现代化办公手段,能在外贸、金融、商业、旅游、涉外企业等部门从事翻译、经营管理、外贸业务、现代营销、涉外秘书等工作的复合应用型人才。内设机构21个处室,分别是:办公室、教务实训处、高级工部、学生管理处、招生处、校企合作部、后勤保障处、培训处、财务处、督导教研室、团委、信息中心、基础理论部、模具制造系、数控技术系、电气控制系、汽车焊接系、信息工程系、农牧系、经贸系、综合部。

第二部分2016年部门决算表

本单位公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

2016年度总收入10275.98万元,比上年减少3009.05万元,下降29.28%,主要原因是本年无教育费附加款;其中本年收入9078.76万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入5346.01万元,比年决算数减少1727.89万元,下降24%。主要原因:本年度项目财政拨款减少。

2.上级补助收入为0与上年决算数一致。主要原因是没此项收入

3.事业收入3721.63万元,比年决算数增加3527.5万元,增长1817%。主要原因:扩招学生人数增加,事业收入增加。

4.经营收入0万元,与上年决算数一致。主要原因是没此项收入

5.其他收入11.12万元,年决算数4819.79万元。年决算数减少4808.67万元,下降100%。主要原因:上年此款包含了教育费附加,本年无教育费附加拨款。

(二)年度支出总体情况

2016年度总支出10275.98万元,比上年减少3009.05万元,下降29.28%,主要原因是本年无教育费附加款;其中本年支出9359.52万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出0。与上年持平,主要原因是无此项支出。

2.教育(类)支出8293.65万元,主要支出项目有工资福利支出4296.21万元、商品服务支出1532.39万元、对个人和家庭补助1321.47万元以及其他资本性支出1143.57万元,比年决算数增加2261.64万元,增长37.49%,主要原因是工资福利支出比2015年决算数增加1295.97万元,增长了43.2%,主要原因是学院根据上级文件调增了工资福利支出

3.社会保障和就业(类)支出1057.87万元,主要支出项目有离休费36.65万元,退休费629.14万元,物业服务补贴276.24万元,其他对个人和家庭的补助支出94.49万元,比上年决算数增加171.21万元,增长19.31%,主要原因是2016年度学校根据市政府文件要求增加了住房维修和物业管理补贴的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出8万元,支出项目为离休人员医疗费,比上年决算数减少了40.6万元,下降83%,主要原因是离休人员医疗费用的减少。

2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

2016年度财政拨款收入

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